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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
20188190
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.487.923
IVA
₲ 523.810
Retención DNCP
₲ 40.648
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 314.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILMA LUCIA REICHER PARODI
RUC
417621-9
Número de Contrato
6892
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135690
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.901.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande