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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003147
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. de Orden de Pago
201810815
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.778
IVA
₲ 41.143
Retención DNCP
₲ 3.193
Retención IVA
₲ 12.343
Retención Renta
₲ 24.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
6880
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135758
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.504.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande