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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002901
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
20186760
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
IVA
₲ 476.190
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZACARIA BENITEZ
RUC
930032-5
Número de Contrato
6880
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135758
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.504.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande