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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 56.400.000
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.309.441
IVA
Retención DNCP
₲ 210.560
Retención IVA
₲ 805.714
Retención Renta
₲ 1.074.285
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO JESUS MARIA TORRES ALVARIZA
RUC
818430-5
Número de Contrato
CA 06/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-69926
Monto Contrato
₲ 56.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.309.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251263
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve