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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-36
Nro. de Timbrado
13635467
Monto de la Factura
₲ 91.271.400
Nro. de Orden de Pago
37212
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000.000
IVA
₲ 6.840.592
Retención DNCP
₲ 246.508
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 6.778.965
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA
RUC
854469-7
Número de Contrato
3490/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-20-186292
Monto Contrato
₲ 805.180.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.376.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.092.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa