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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001819/18222
Monto de la Factura
₲ 15.997.879
Nro. de Orden de Pago
1500026873
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.925.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA ELADIA FELIU BURGOS
RUC
869850-3
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245492
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.709.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.598.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar