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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001294
Nro. de Timbrado
14300833
Monto de la Factura
₲ 510.600.300
Nro. de Orden de Pago
11305
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.948.347
IVA
₲ 46.418.209
Retención DNCP
₲ 1.801.027
Retención IVA
₲ 13.925.463
Retención Renta
₲ 13.925.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MMKM SA
RUC
80022779-4
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
AN-12008-20-191525
Monto Contrato
₲ 7.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.980.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.516.579.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)