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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003915
Nro. de Timbrado
14230670
Monto de la Factura
₲ 101.745.000
Nro. de Orden de Pago
10922
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.836.390
IVA
₲ 9.249.545
Retención DNCP
₲ 358.882
Retención IVA
₲ 2.774.864
Retención Renta
₲ 2.774.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
AN-12008-20-191499
Monto Contrato
₲ 6.783.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.782.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.389.092.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)