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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005476
Nro. de Timbrado
013254656
Monto de la Factura
₲ 159.296.220
Nro. de Orden de Pago
11245
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.488.295
IVA
₲ 14.481.473
Retención DNCP
₲ 8.463.464
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.344.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
AN-12008-20-191526
Monto Contrato
₲ 16.359.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.938.369.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.500.813.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)