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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-23
Monto de la Factura
₲ 51.498.606
Nro. de Orden de Pago
29983
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.588
IVA
₲ 478.804
Retención DNCP
₲ 17.254
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 474.490
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN BRITEZ DE ROLON
RUC
2393438-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-14-88417
Monto Contrato
₲ 744.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.599.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.866.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca - Materia Prima
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa