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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-20
Monto de la Factura
₲ 95.794.654
Nro. de Orden de Pago
29842
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.480.830
IVA
₲ 1.868.013
Retención DNCP
₲ 67.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.851.184
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN BRITEZ DE ROLON
RUC
2393438-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-14-88417
Monto Contrato
₲ 744.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.599.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.866.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca - Materia Prima
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa