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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-621
Nro. de Timbrado
13025233
Monto de la Factura
₲ 94.446.000
Nro. de Orden de Pago
36778
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.136.595
IVA
₲ 8.586.000
Retención DNCP
₲ 309.405
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 8.508.649
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
3483/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-176062
Monto Contrato
₲ 1.384.527.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.846.807.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.363.535.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa