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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2552
Nro. de Timbrado
14087215
Monto de la Factura
₲ 114.110.700
Nro. de Orden de Pago
37519
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.736.873
IVA
₲ 10.373.700
Retención DNCP
₲ 373.827
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 10.280.243
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
3483/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-176062
Monto Contrato
₲ 1.384.527.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.846.807.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.363.535.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa