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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011934/1935
Nro. de Timbrado
16797744
Monto de la Factura
₲ 15.477.284
Nro. de Orden de Pago
1500025187
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.281
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ROMAN RODRIGUEZ DAVALOS
RUC
359626-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223122
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.536.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.097.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar