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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Nro. de Timbrado
15567606
Monto de la Factura
₲ 9.392.114
Nro. de Orden de Pago
1500019349
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.357.961
IVA
₲ 853.829
Retención DNCP
₲ 34.153
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS DE LA CRUZ GALVEZ ROJAS
RUC
580710-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223103
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.599.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.160.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar