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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Nro. de Timbrado
16095317
Monto de la Factura
₲ 8.955.521
Nro. de Orden de Pago
1500022556
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.914.813
IVA
₲ 814.138
Retención DNCP
₲ 32.566
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA DORA ACOSTA DE VIAN
RUC
623365-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223125
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.490.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.088.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar