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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Nro. de Timbrado
15596321
Monto de la Factura
₲ 10.728.057
Nro. de Orden de Pago
1500021365
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.679.294
IVA
₲ 975.278
Retención DNCP
₲ 39.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ANTONIA OLAVARRIETA VEGA
RUC
952116-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223096
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.554.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.105.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar