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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Nro. de Timbrado
17109729
Monto de la Factura
₲ 7.379.349
Nro. de Orden de Pago
1500026379
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.807
IVA
₲ 670.850
Retención DNCP
₲ 26.834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO RAMON ORUE BOGADO
RUC
366543-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223108
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.413.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.989.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar