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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Nro. de Timbrado
16647775
Monto de la Factura
₲ 7.180.280
Nro. de Orden de Pago
1500023283
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.147.642
IVA
₲ 652.753
Retención DNCP
₲ 26.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO RAMON ORUE BOGADO
RUC
366543-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223108
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.109.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.672.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar