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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Nro. de Timbrado
16647775
Monto de la Factura
₲ 18.052.253
Nro. de Orden de Pago
1500024037
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.970.196
IVA
₲ 1.641.114
Retención DNCP
₲ 65.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO RAMON ORUE BOGADO
RUC
366543-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223108
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.413.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.989.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar