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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401/402
Nro. de Timbrado
16061163
Monto de la Factura
₲ 15.507.733
Nro. de Orden de Pago
1500024521
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.437.243
IVA
₲ 1.409.794
Retención DNCP
₲ 56.392
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABILIO GASPAR MACHUCA ROA
RUC
937472-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223090
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.467.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.069.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar