- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003747
Nro. de Timbrado
15814736
Monto de la Factura
₲ 9.209.543
Nro. de Orden de Pago
1500020323
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.167.682
IVA
₲ 837.231
Retención DNCP
₲ 33.489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM LOPEZ SALINAS
RUC
754241-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223099
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.887.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.436.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar