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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422/23/24
Nro. de Timbrado
16562518
Monto de la Factura
₲ 23.172.460
Nro. de Orden de Pago
1500024518
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.067.129
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINO RAMON AMARILLA ORTIZ
RUC
927703-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223104
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.486.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.036.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar