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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-331
Nro. de Timbrado
15833119
Monto de la Factura
₲ 113.058.360
Nro. de Orden de Pago
40257
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.595.386
IVA
₲ 10.278.033
Retención DNCP
₲ 462.974
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 92.594.889
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN BRITEZ DE ROLON
RUC
2393438-7
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
AN-40003-22-217772
Monto Contrato
₲ 478.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.445.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.429.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15 C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa