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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-537
Nro. de Timbrado
12302258
Monto de la Factura
₲ 115.110.600
Nro. de Orden de Pago
35424
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.733.497
IVA
₲ 10.464.600
Retención DNCP
₲ 377.103
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 10.370.324
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
3355
Código de Contratación (CC)
AN-40003-18-157497
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.614.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.032.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45° GL. a 15° C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa