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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-488
Nro. de Timbrado
14568852
Monto de la Factura
₲ 105.879.356
Nro. de Orden de Pago
39705
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.416.597
IVA
₲ 8.255.774
Retención DNCP
₲ 396.912
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 79.382.438
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA
RUC
631920-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199259
Monto Contrato
₲ 1.554.027.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.970.065.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.357.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa