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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-507
Nro. de Timbrado
14755741
Monto de la Factura
₲ 85.391.764
Nro. de Orden de Pago
39123
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.018.548
IVA
₲ 7.762.888
Retención DNCP
₲ 373.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 74.643.150
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESTILERIA TRES HERMANOS SRL
RUC
80103547-3
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199265
Monto Contrato
₲ 624.917.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.803.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.604.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa