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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-354
Nro. de Timbrado
14397274
Monto de la Factura
₲ 86.034.900
Nro. de Orden de Pago
38917
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.658.873
IVA
₲ 7.821.355
Retención DNCP
₲ 376.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 75.205.332
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199256
Monto Contrato
₲ 624.937.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.301.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.409.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa