- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-231
Nro. de Timbrado
15183868
Monto de la Factura
₲ 76.598.116
Nro. de Orden de Pago
39511
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
IVA
₲ 1.278.314
Retención DNCP
₲ 61.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 12.291.483
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA
RUC
854469-7
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199266
Monto Contrato
₲ 618.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.387.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.531.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa