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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-235
Nro. de Timbrado
15183868
Monto de la Factura
₲ 74.807.848
Nro. de Orden de Pago
40108
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.876.184
IVA
₲ 3.458.406
Retención DNCP
₲ 166.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 33.253.892
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA
RUC
854469-7
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199266
Monto Contrato
₲ 618.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.387.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.531.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa