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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-63
Monto de la Factura
₲ 83.982.448
Nro. de Orden de Pago
31108
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.385.036
IVA
₲ 6.054.839
Retención DNCP
₲ 218.192
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 6.000.291
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
3099
Código de Contratación (CC)
AN-26003-15-104809
Monto Contrato
₲ 748.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.987.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.883.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282743
Nombre de la Licitación
Caña Blanca de 45º G.L. a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa