Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102303
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRIOS ORTIZ, MARLENE CAROLA
RUC
2941530-6
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CA-12008-17-140299
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.943.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.943.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326137
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultor Individual Profesional de Adquisiciones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667