Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 18.743.709
Nro. Solicitud de Transferencia
20141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.120.596
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.623.113
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CA-12013-15-115511
Monto Contrato
₲ 1.030.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.044.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.044.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291169
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 69/15 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PLAN COMUNICACIONAL DEL PROGRAMA RU - BTR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep