Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007696
Monto de la Factura
₲ 7.751.650
Nro. Solicitud de Transferencia
138857
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.383.630
Retención DNCP
₲ 28.644
Retención IVA
₲ 110.738
Retención Renta
₲ 221.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12008-23-45022
Monto Contrato
₲ 8.902.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.383.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.383.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"