Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000051
Monto de la Factura
₲ 122.520
Nro. Solicitud de Transferencia
80437
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.953
Retención DNCP
₲ 453
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12008-23-44998
Monto Contrato
₲ 4.027.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"