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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 2.859.134
Nro. Solicitud de Transferencia
98583
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.718.985

Retención DNCP
₲ 10.189
Retención IVA
₲ 77.976
Retención Renta
₲ 51.984
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
RC-11002-15-18945
Monto Contrato
₲ 2.859.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.718.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.718.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267627
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores