Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 15.362.062
Nro. Solicitud de Transferencia
170017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.609.042
Retención DNCP
₲ 54.745
Retención IVA
₲ 418.965
Retención Renta
₲ 279.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
RC-11002-15-20152
Monto Contrato
₲ 15.362.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.609.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.609.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286517
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores