Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 158.525.514
Nro. Solicitud de Transferencia
175055
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2018
Fecha de la Transferencia
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.319.505
Retención DNCP
₲ 559.163
Retención IVA
₲ 4.323.423
Retención Renta
₲ 4.323.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
RC-12013-18-34681
Monto Contrato
₲ 255.813.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.487.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.487.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas