Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 15.073.517
Nro. Solicitud de Transferencia
77804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.073.517
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
RC-12009-12-5787
Monto Contrato
₲ 15.073.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.580.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.580.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212130
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia