Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 7.757.362.648
Nro. Solicitud de Transferencia
115746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.841.993.856
Retención DNCP
₲ 27.080.248
Retención IVA
₲ 211.564.436
Retención Renta
₲ 282.085.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47134
Monto Contrato
₲ 7.757.362.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.841.993.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.841.993.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas