Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.997.948.037
Nro. Solicitud de Transferencia
75792
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.762.190.168
Retención DNCP
₲ 6.974.655
Retención IVA
₲ 54.489.492
Retención Renta
₲ 72.652.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-46680
Monto Contrato
₲ 1.997.948.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.762.190.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.190.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas