Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 2.940.997.973
Nro. Solicitud de Transferencia
115780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.960.210
Retención DNCP
₲ 10.266.757
Retención IVA
₲ 80.209.036
Retención Renta
₲ 106.945.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47125
Monto Contrato
₲ 2.940.997.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.593.960.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.960.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas