Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 3.566.635.198
Nro. Solicitud de Transferencia
115752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.145.772.245
Retención DNCP
₲ 12.450.799
Retención IVA
₲ 97.271.869
Retención Renta
₲ 129.695.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47133
Monto Contrato
₲ 3.566.635.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.772.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.145.772.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas