Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 1.521.369.567
Nro. Solicitud de Transferencia
103579
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.341.847.959
Retención DNCP
₲ 5.310.963
Retención IVA
₲ 41.491.897
Retención Renta
₲ 55.322.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47017
Monto Contrato
₲ 1.521.369.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.847.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.341.847.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas