Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 31.308.650
Nro. Solicitud de Transferencia
83472
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.308.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
71/2010
Código de Contratación (CC)
RC-28001-11-2789
Monto Contrato
₲ 168.878.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.773.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.773.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198900
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo - Primera Parte
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica