Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013264
Monto de la Factura
₲ 753.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-12008-11-1587
Monto Contrato
₲ 1.934.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)