Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008099
Monto de la Factura
₲ 95.948.952
Nro. Solicitud de Transferencia
148755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.292.324
Retención DNCP
₲ 338.438
Retención IVA
₲ 2.616.790
Retención Renta
₲ 2.616.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12016-23-44545
Monto Contrato
₲ 95.948.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.292.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.292.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396057
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social