Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 3.744.786.850
Nro. Solicitud de Transferencia
203150
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.905.850
Retención DNCP
₲ 13.208.885
Retención IVA
Retención Renta
₲ 102.130.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
RC-12013-22-43822
Monto Contrato
₲ 3.744.786.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.438.905.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.438.905.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas