Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004145
Monto de la Factura
₲ 1.320.691
Nro. Solicitud de Transferencia
158835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.831
Retención DNCP
₲ 4.658
Retención IVA
₲ 36.019
Retención Renta
₲ 36.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12020-22-42957
Monto Contrato
₲ 10.463.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.193.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.193.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398062
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpiezas para varias dependencias del MINNA Plurianual 2021- 2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia