Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Monto de la Factura
₲ 10.691.656
Nro. Solicitud de Transferencia
22291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.973.954
Retención DNCP
₲ 37.324
Retención IVA
₲ 291.591
Retención Renta
₲ 388.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
RC-12001-24-47669
Monto Contrato
₲ 183.896.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.761.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.761.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo